Universitatea Politehnica Timișoara
Our website in English
Site-ul nostru in limba Romana
Contact
Centenar UPT
Arhivă evenimente
COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucțiuni specifice - Direcția Audit Public Intern

 
 
  • Instrucțiune specifică privind Ordinul de serviciu - COD UPT-IS-MS-O-01
     
  • Instrucțiune specifică privind Declarația de independență - COD UPT-IS-MS-O-02
     
  • Instrucțiune specifică privind Notificarea declanșării misiunii de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-03
     
  • Instrucțiune specifică privind Ședința de deschidere - COD UPT-IS-MS-O-04
     
  • Instrucțiune specifică privind Constituirea/Actualizarea dosarului permanent - COD UPT-IS-MS-O-05
     
  • Instrucțiune specifică privind prelucrarea și documentarea informațiilor - COD UPT-IS-MS-O-06
     
  • Instrucțiune specifică privind Analiza riscurilor - COD UPT-IS-MS-O-07
     
  • Instrucțiune specifică privind Evaluarea controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit - COD UPT-IS-MS-O-08
     
  • Instrucțiune specifică privind elaborarea Programului misiunii de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-09
     
  • Instrucțiune specifică privind efectuarea testărilor și formularelor recomandărilor - COD UPT-IS-MS-O-10
     
  • Instrucțiune specifică privind Analiza problemelor și formularea recomandărilor - COD UPT-IS-MS-O-11
     
  • Instrucțiune specifică privind Analiza și raportarea iregularităților - COD UPT-IS-MS-O-12
     
  • Instrucțiune specifică privind Revizuirea documentelor și constituirea dosarului de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-13
     
  • Instrucțiune specifică privind Ședința de închidere - COD UPT-IS-MS-O-14
     
  • Instrucțiune specifică privind elaborarea Proiectului raportului de audit intern - COD UPT-IS-MS-O-15
     
  • Instrucțiune specifică privind transmiterea proiectului raportului de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-16
     
  • Instrucțiune specifică privind reuniunea de conciliere - COD UPT-IS-MS-O-17
     
  • Instrucțiune specifică privind raportul de audit intern - COD UPT-IS-MS-O-18
     
  • Instrucțiune specifică privind difuzarea raportului de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-19
     
  • Instrucțiune specifică privind supervizarea - COD UPT-IS-MS-O-20
     
  • Instrucțiune specifică privind urmărirea recomandărilor - COD UPT-IS-MS-O-21
     
  • Instrucțiune specifică privind elaborarea cartei auditului public intern - COD UPT-IS-MS-O-22
     
  • Instrucțiune specifică privind planul multianual și anual de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-23
     
  • Instrucțiune specifică privind programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-24
     
  • Instrucțiune specifică privind elaborarea codului de etică - COD UPT-IS-MS-O-25
     
  • Instrucțiune specifică privind elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a activității de audit public intern - COD UPT-IS-MS-O-26

 

 
 
Ultima actualizare: 2018-10-26
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2025 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
Web design by Royalty
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +