Proceduri operationale - Directia Audit Public Intern

Procedură operațională privind Standardul 1 Etică și integritate - COD UPT-PO-MS-O-01
Procedură operațională privind Standardul 2 Atribuții, funcții, sarcini - COD UPT-PO-MS-O-02
Procedură operațională privind Standardul 3 Competență, performanță - COD UPT-PO-MS-O-03
Procedură operațională privind Standardul 4 Structura organizatorică - COD UPT-PO-MS-O-04
Procedură operațională privind Performanța și Managementul Riscurilor - Standardul 5 Obiective - COD UPT-PO-MS-O-05
Procedură operațională privind Performanța și Managementul Riscurilor - Standardul 6 Planificarea - COD UPT-PO-MS-O-06
Procedură operațională privind Performanța și Managementul Riscurilor - Standardul 7 Monitorizarea performanțelor - COD UPT-PO-MS-O-07
Procedură operațională privind Performanța și Managementul Riscurilor - Standardul 8 Managementul riscului - COD UPT-PO-MS-O-08
Procedură operațională privind Activități de control Standardul 9 Proceduri - COD UPT-PO-MS-O-9
Procedură operațională privind Activități de control Standardul 10 Supravegherea - COD UPT-PO-MS-O-10
Procedură operațională privind Activități de control Standardul 11 Activității - COD UPT-PO-MS-O-11
Procedură operațională privind Standardul 12 Informarea și comunicarea - COD UPT-PO-MS-O-12
Procedură operațională privind Standardul 13 Gestionarea documentelor - COD UPT-PO-MS-O-13
Procedură operațională privind Standardul 14 Raportarea contabilă și financiară - COD UPT-PO-MS-O-14
Procedură operațională privind Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial - COD UPT-PO-MS-O-15
Procedură operațională privind Standardul 16 Audit intern - COD UPT-PO-MS-O-16
Procedură operațională privind Activitatea de consiliere - COD UPT-PO-MS-O-22
Procedură operațională privind Comunicarea Interpersonală - COD UPT-PO-S-O-40
Procedură operațională privind Perfecționarea pregătirii profesionale - COD UPT-PO-S-O-41
Procedură operațională privind Munca în echipă - COD UPT-PO-S-O-42
Procedură operațională privind Utilizarea calculatorului - COD UPT-PO-S-O-43
Procedură operațională privind Păstrarea documentelor în cadrul compartimentului - COD UPT-PO-S-O-44
Procedură operațională privind Planificarea activității de audit intern - COD UPT-PO-S-O-45
Procedură operațională privind Pregătirea misiunii de audit intern - COD UPT-PO-S-O-46
Procedură operațională privind Colectarea informațiilor - COD UPT-PO-S-O-47
Procedură operațională privind Evaluarea riscului - COD UPT-PO-S-O-48
Procedură operațională privind Evaluarea preliminară a controlului intern - COD UPT-PO-S-O-49
Procedură operațională privind Programarea misiunii de audit intern - COD UPT-PO-S-O-50
Procedură operațională privind Elaborarea testelor de audit intern - COD UPT-PO-S-O-51
Procedură operațională privind Formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor de audit intern - COD UPT-PO-S-O-52
Procedură operațională privind Documentarea activitășilor de audit intern - COD UPT-PO-S-O-53
Procedură operațională privind Elaborarea raportului de audit intern - COD UPT-PO-S-O-54
Procedură operațională privind Supervizarea misiunii de audit intern - COD UPT-PO-S-O-55
Procedură operațională privind Valorificarea recomandărilor de audit intern - COD UPT-PO-S-O-56
Procedură operațională privind Dezvoltarea relațiilor operaționale cu entitățile auditate - COD UPT-PO-S-O-57
Procedură operațională privind Asigurarea calității activității de audit intern - COD UPT-PO-S-O-58
Procedură operațională privind Evaluarea sistemului organizațional - COD UPT-PO-S-O-59
Procedură operațională privind Evaluarea sistemului privind managementului riscului, controlului intern și guvernanța - COD UPT-PO-S-O-60
Procedură operațională privind Evaluarea activității juridice - COD UPT-PO-S-O-61
Procedură operațională privind Evaluarea activității financiar-contabile - COD UPT-PO-S-O-62
Procedură operațională privind Evaluarea activității privind tehnologia informației - COD UPT-PO-S-O-63
Procedură operațională privind Evaluarea procesului de finațare - COD UPT-PO-S-O-64

» inapoi

Ultima actualizare: 2020-06-26

Web design by Royalty